Overzicht van baten en lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 11.000 | 1.661 | -9.339 | 13.118 | 1.676 | -11.442 |
1 Veiligheid | 5.172 | 10 | -5.162 | 5.175 | 10 | -5.165 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.744 | 760 | -6.984 | 7.746 | 763 | -6.983 |
3 Economische ontwikkelingen | 23.847 | 22.714 | -1.133 | 23.725 | 22.787 | -938 |
4 Onderwijs | 9.020 | 1.109 | -7.911 | 8.850 | 1.109 | -7.741 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.999 | 3.462 | -17.537 | 20.694 | 3.499 | -17.195 |
6 Sociaal domein | 79.489 | 17.526 | -61.963 | 77.635 | 17.528 | -60.107 |
7 Volksgezondheid en milieu | 20.013 | 17.416 | -2.597 | 20.742 | 18.283 | -2.459 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 22.333 | 21.690 | -643 | 20.391 | 19.768 | -623 |
Subtotaal programma’s | 199.617 | 86.348 | -113.269 | 198.076 | 85.423 | -112.653 |
Algemene uitkering | 6 | 115.229 | 115.223 | 6 | 118.731 | 118.725 |
Lokale heffingen | 18.601 | 18.601 | 18.966 | 18.966 | ||
Dividend | 208 | 208 | 208 | 208 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | -325 | 373 | 698 | 36 | 343 | 307 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | -319 | 134.411 | 134.730 | 42 | 138.248 | 138.206 |
Overhead | 20.913 | 787 | -20.126 | 20.633 | 787 | -19.846 |
Stelpost onvoorzien | 350 | -350 | 350 | -350 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 220.561 | 221.546 | 985 | 219.101 | 224.458 | 5.357 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 11.718 | -379 | -12.097 | 5.213 | -5.213 | |
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 232.279 | 221.167 | -11.112 | 224.314 | 224.458 | 144 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 6.077 | 5.887 | -190 | 6.082 | 5.459 | -623 |
1 Veiligheid | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.749 | 322 | -1.427 | 1.740 | 247 | -1.493 |
3 Economische ontwikkelingen | 135 | 135 | 10 | 10 | ||
4 Onderwijs | 120 | 460 | 340 | 120 | 412 | 292 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 372 | 1.293 | 921 | 372 | 1.080 | 708 |
6 Sociaal domein | 128 | 1.381 | 1.253 | 128 | 291 | 163 |
7 Volksgezondheid en milieu | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 70 | 70 | 74 | 74 | ||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 8.464 | 9.582 | 1.118 | 8.460 | 7.599 | -861 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 9.095 | 9.095 | 2.003 | 2.003 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 229.025 | 231.128 | 2.103 | 227.561 | 232.057 | 4.496 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 240.743 | 239.844 | -899 | 232.774 | 234.060 | 1.286 |
Overzicht van baten en lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 15.136 | 1.677 | -13.459 | 17.287 | 1.676 | -15.611 |
1 Veiligheid | 5.180 | 10 | -5.170 | 5.172 | 10 | -5.162 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.700 | 664 | -7.036 | 7.681 | 664 | -7.017 |
3 Economische ontwikkelingen | 13.048 | 12.120 | -928 | 10.956 | 10.043 | -913 |
4 Onderwijs | 8.921 | 1.109 | -7.812 | 8.877 | 1.109 | -7.768 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.383 | 3.499 | -16.884 | 20.145 | 3.499 | -16.646 |
6 Sociaal domein | 77.121 | 17.528 | -59.593 | 76.825 | 17.528 | -59.297 |
7 Volksgezondheid en milieu | 19.841 | 17.209 | -2.632 | 19.284 | 16.552 | -2.732 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 17.091 | 16.274 | -817 | 15.324 | 14.509 | -815 |
Subtotaal programma’s | 184.421 | 70.090 | -114.331 | 181.551 | 65.590 | -115.961 |
Algemene uitkering | 6 | 119.548 | 119.542 | 6 | 122.447 | 122.441 |
Lokale heffingen | 19.336 | 19.336 | 19.715 | 19.715 | ||
Dividend | 208 | 208 | 208 | 208 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | 149 | 310 | 161 | 229 | 304 | 75 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | 155 | 139.402 | 139.247 | 235 | 142.674 | 142.439 |
Overhead | 20.697 | 787 | -19.910 | 20.660 | 787 | -19.873 |
Stelpost onvoorzien | 350 | -350 | 350 | -350 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 205.623 | 210.279 | 4.656 | 202.796 | 209.051 | 6.255 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 3.565 | -3.565 | 4.406 | -4.406 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 209.188 | 210.279 | 1.091 | 207.202 | 209.051 | 1.849 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 4.140 | 4.982 | 842 | 4.140 | 4.982 | 842 |
1 Veiligheid | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.594 | 209 | -1.385 | 1.594 | 209 | -1.385 |
3 Economische ontwikkelingen | 0 | 0 | ||||
4 Onderwijs | 120 | 388 | 268 | 120 | 354 | 234 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 372 | 887 | 515 | 372 | 762 | 390 |
6 Sociaal domein | 128 | 242 | 114 | 128 | 180 | 52 |
7 Volksgezondheid en milieu | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | ||||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 6.372 | 6.742 | 370 | 6.372 | 6.505 | 133 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 458 | 458 | 102 | 102 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 211.995 | 217.021 | 5.026 | 209.168 | 215.556 | 6.388 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 215.560 | 217.479 | 1.919 | 213.574 | 215.658 | 2.084 |