Nieuwe bestedingen 2019-2022 | Progr. | Jaarlijkse lasten | |||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Meierijstad op de kaart | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Raad van verbeelding * | 0 | 50 | |||
Regionale/landelijke positionering Meierijstad | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Mijlpalen van Meierijstad zichtbaar maken | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding * | 0 | 200 | |||
Digitalisering documenten VTH software ** | 0 | 255 | |||
Digitalisering documenten burgerlijke stand software ** | 0 | 75 | |||
Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie * | 0 | 160 | |||
Verdere uitvoering programma dienstverlening | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Uitbreiding 1,5fte communicatie | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Organisatorische knelpunten (ziekteverzuim) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Taakstelling personeel vanaf 2021 | 0 | 0 | 0 | -400 | -500 |
Schrappen taakstelling harmonisatie beleid | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Geen extra verhoging 2% OZB voor 2019 | 0 | 379 | |||
Veiligheidsmonitor *** | 1 | 8 | 8 | ||
Verkennen en faciliteren van de politie in de buurt | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Uitvoeren integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 | 1 | 260 | 260 | 160 | 160 |
Onderhoud wegen * | 2 | 5.000 | |||
Onderhoud civiele kunstwerken * | 2 | 190 | |||
Beheer en onderhoud vrachtwagenparkeerplaats/gebouw | 2 | 10 | 30 | 30 | 30 |
N279 Veghel-Asten; onderzoekskosten * | 2 | 100 | |||
Ondersteuning van startersinitiatieven * | 3 | 50 | 50 | 25 | |
Food 360 - verspillingsfabriek *** | 3 | 10 | 10 | ||
Innovatieprojecten onderwijs * | 4 | 100 | 100 | ||
Sloopkosten ivm nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus | 4 | 45 | |||
Afboeken boekwaarde scholen Kienehoef | 4 | 293 | |||
Afboeken boekwaarde school Petrus en Paulus | 4 | 180 | |||
Afboeken boekwaarde school de Bunders | 4 | 127 | |||
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad * | 4 | 100 | 50 | 50 | |
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2021-2024 * | 4 | 100 | |||
Uitbreiding 0,67 fte onderwijsbeleid | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Inzet tijdelijke projectcapaciteit passend onderwijs * | 4 | 15 | 15 | ||
Landschapstriënnale 2020 * | 5 | 60 | 100 | ||
Harmonisatie sport | 5 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Uitbreiding 1fte uitvoering sportnota | 5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Frictiebudgetten subsidies *** | 5 | 250 | 150 | 50 | |
Sportevenement Meierijstad | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten *** | 5 | 10 | |||
Masterplan buitensport Meierijstad | 5 | 50 | |||
Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport) ** | 5 | 100 | |||
Implementatiekosten sportbedrijf * | 5 | 60 | |||
Monitoren sportdeelname * | 5 | 12 | |||
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen * | 5 | 50 | |||
Ervenproject * | 5 | 35 | |||
Doorontwikkeling (gebieds)visie toeristische as Kienenhoef-Vlagheide. * | 5 | 25 | 25 | ||
Toeristisch recreatieve ontwikkelingen van de Vlagheide en het Duits Lijntje * | 5 | 75 | 75 | ||
Beheer en onderhoud buitenkunstwerken * | 5 | 100 | |||
Produceren van voorstellingen op amateurniveau en professioneel niveau in Meierijstad. | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vervaardigen bomenkaart * | 5 | 64 | |||
Bijdrage huisvesting statushouders * | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Onderzoek naar doorontwikkeling SW bedrijven * | 6 | 75 | |||
Ophogen re-integratiebudget P-wet * | 6 | 500 | 500 | ||
Integratie statushouders * | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Voorkomen en verminderen van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. * | 6 | 50 | |||
Inclusieve samenleving * | 6 | 166 | 166 | ||
Proeftuin Veghel * | 6 | 400 | 400 | ||
Samenwerking welzijnsorganisaties * | 6 | 75 | |||
Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein * | 6 | 1.000 | |||
uitvoeren duurzaamheidsprogramma en actieplan energieneutraal 2050 | 7 | 850 | 850 | 850 | |
Verduurzaming bestaande woningvoorraad | 7 | 90 | |||
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 7 | 400 | |||
Energie neutrale en aardgas loze nieuwbouw | 7 | 50 | |||
Opwekking duurzame energie inpassen in Meierijstad | 7 | 25 | |||
Duurzame Grond- Weg en Waterbouw | 7 | 25 | |||
Duurzame mobiliteit en verkeer en vervoer | 7 | 75 | |||
Stimuleren duurzame bedrijfsleven en bedrijventerreinen | 7 | 50 | |||
Duurzame bedrijfsvoering eigen organisatie | 7 | 75 | |||
Energieonderzoek voor sportaccommodaties | 7 | 10 | |||
Meierijstad een gezonde gemeente | 7 | 10 | |||
Illegale dumping gevaarlijke stoffen | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bijdrage ODBN | 7 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Registratieprogramma toezicht en handhaving | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Uitbreiding 1fte uitvoering Woonvisie | 8 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Uitbreiding 1fte Brabant brede Verordening Kwaliteit VTH | 8 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Opleiding en inhuur train de trainer kwaliteit VTH | 8 | 65 | 50 | 20 | 20 |
Kapitaallasten nieuwe investeringen 2019-2022 | div. | -90 | 474 | 1.043 | 2.342 |
Subtotaal (bruto lasten) | 12.595 | 5.480 | 3.912 | 4.647 | |
Dekking: | |||||
Dekking eenmalige uitgaven (reserves) * | -8.840 | -1.928 | -458 | -102 | |
Dekking eenmalige uitgaven (overig) ** | -355 | -75 | 0 | 0 | |
Dekking 'reeds in meerjarenbegroting verwerkt' *** | -398 | -267 | -349 | -241 | |
Subtotaal dekkingen | -9.593 | -2.270 | -807 | -343 | |
Totaal netto lasten bestedingen | 3.002 | 3.210 | 3.105 | 4.304 | |